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問題已解決
老師，比如我20年做了預(yù)提費(fèi)用，那幾月份補(bǔ)回來發(fā)票，沖掉預(yù)提費(fèi)用的話是不用繳納企業(yè)所得稅呢
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你好
20年匯算清繳之前補(bǔ)回來發(fā)票
2021 03/31 10:12
84785024 
2021 03/31 10:18
如果沒有補(bǔ)回來呢，正常要怎么操作呢
郭老師 
2021 03/31 10:36
你好
匯算清繳調(diào)增就可以
84785024
2021 03/31 12:12
那之前有預(yù)提費(fèi)用在貸方，匯算清繳又調(diào)增了，那賬上要怎么做呢
郭老師
2021 03/31 12:21
實(shí)際沒有發(fā)生的嗎
預(yù)提分錄截圖看下
84785024
2021 03/31 12:22
是的，就是直接做一筆預(yù)提費(fèi)用
借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)提費(fèi)用
郭老師
2021 03/31 12:22
借預(yù)提費(fèi)用貸利潤分配
84785024
2021 03/31 14:26
如果在6月份補(bǔ)回來還可以繼續(xù)沖預(yù)提費(fèi)用嗎？
84785024
2021 03/31 14:27
就是5月份不做納稅調(diào)整
郭老師
2021 03/31 14:36
你好
可以的
可以的
84785024
2021 03/31 14:37
那稅局查到有預(yù)提費(fèi)用要怎么弄呢
郭老師
2021 03/31 14:51
你沒有抵扣所得稅不是嗎
84785024
2021 03/31 14:54
20年已經(jīng)先做了一筆費(fèi)用呀，沒有發(fā)票
郭老師
2021 03/31 15:04
那你抵扣了所得稅嗎
不是讓你調(diào)增了
84785024
2021 03/31 15:34
沒有調(diào)增會有什么影響
郭老師
2021 03/31 15:36
少交了稅款
逃稅了
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