問(wèn)題已解決

用友T3軟件里的7月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，12月又平衡了，都已經(jīng)結(jié)賬

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/26 10:30
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依依老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 這是由于7月份的時(shí)侯損益的科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里導(dǎo)致的，你可以看一下，7月份未分配利潤(rùn)沒(méi)有金額。需要找一下這個(gè)原因的。 記得給老師5分好評(píng)哈~~~
2021 03/26 10:38
84784949
2021 03/26 11:03
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)用的是本年利潤(rùn)的科目，報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，年末我把本年利潤(rùn)一次結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里，還是公式有問(wèn)題？
84784949
2021 03/26 11:21
這個(gè)是未分配利潤(rùn)公式
依依老師
2021 03/26 11:21
您好 軟件里出具的財(cái)務(wù)報(bào)表，你看一下資產(chǎn)負(fù)債表的公式是否正確，你用12月份那個(gè)正確的模板，測(cè)試一下7月份的報(bào)表。我覺(jué)得是軟件里報(bào)表模版的問(wèn)題。我看你做的損益結(jié)轉(zhuǎn)也沒(méi)有問(wèn)題。
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