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企業(yè)所得稅年報(bào)的職工薪酬支出表怎么填寫
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提金額，實(shí)際金額是實(shí)際支付的工資，稅收金額是實(shí)際發(fā)放的金額
2021 03/24 09:48
84784999 
2021 03/24 09:49
這三個(gè)都要填嗎
冉老師 
2021 03/24 09:49
你好，是的，都要填寫的
84784999
2021 03/24 09:50
我們?nèi)甑墓べY是89000，是這三個(gè)項(xiàng)目都填89000嗎
冉老師
2021 03/24 09:50
全年的工資是89000，實(shí)際發(fā)放89000的話，就全部填寫89000
84784999
2021 03/24 09:52
但是我都填了89000以后，我最后的本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額是負(fù)數(shù)
冉老師
2021 03/24 09:53
什么意思，這張表，都填寫89000的話，不會(huì)有納稅調(diào)整，應(yīng)補(bǔ)稅是負(fù)數(shù)，說明你企業(yè)業(yè)績不是很好，不需要交稅
84784999
2021 03/24 09:55
那我怎么弄，就是現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，稅務(wù)的專管員打電話我這邊會(huì)被查
冉老師
2021 03/24 09:57
那你實(shí)際利潤是負(fù)數(shù)，不交稅，專管員非讓你們交稅，那豈不是造假報(bào)表了，你給專管員說明情況，太不專業(yè)了
84784999
2021 03/24 09:59
現(xiàn)在就是還要退稅給我們
冉老師
2021 03/24 10:02
本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額是負(fù)數(shù)這個(gè)負(fù)數(shù)就是要退稅嗎
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