問(wèn)題已解決

2020年9月星光璀璨文化館（一般納稅人）發(fā)生如下業(yè)務(wù)：舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬(wàn)元。文化館內(nèi)某場(chǎng)館出租給某個(gè)商業(yè)企業(yè)，用于開(kāi)產(chǎn)品推介會(huì)。取得含稅租金收入150萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)辦公用品一批。取得專用發(fā)票不含稅金額為50萬(wàn)元，增值稅6.5萬(wàn)元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為（）萬(wàn)元 問(wèn)題：答案是150/1.09*0.09 為什么？購(gòu)入辦公品的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵呢？不是專票嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/23 19:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額為 這里只是問(wèn)銷項(xiàng)稅額 沒(méi)有問(wèn)進(jìn)項(xiàng)
2021 03/23 19:44
84785045
2021 03/24 12:55
請(qǐng)問(wèn)本月應(yīng)交的不應(yīng)該是銷項(xiàng)–進(jìn)項(xiàng)嗎？
bamboo老師
2021 03/24 13:11
根據(jù)題意 這里就是單指銷項(xiàng) 不是實(shí)際交的?
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