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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問金蝶系統(tǒng)里，利潤表和科目余額表有差額是什么原因？營業(yè)收入，營業(yè)成本，管理費(fèi)用，財務(wù)費(fèi)用都有差額。
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你好！除了月末結(jié)轉(zhuǎn)，你有做反方向分錄嗎？
2021 03/19 16:03
84784969 
2021 03/19 16:15
應(yīng)該有，我年度時才發(fā)現(xiàn)，如果有哪怎么處理？
84784969
2021 03/19 16:17
但我發(fā)現(xiàn)營業(yè)外支出沒做反向分錄也出現(xiàn)差額
耿老師 
2021 03/19 16:33
你好，需要返回去做原方向的紅字。
84784969
2021 03/19 16:51
就是同方向的負(fù)數(shù)對嗎？
84784969
2021 03/19 16:51
但有些科目也沒有相反方向也出現(xiàn)差額
耿老師
2021 03/19 16:57
你好，損益類科目沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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