問題已解決
老師:不是本單位員工,在我們單位**買社保的,單位和個人部分都是個人負擔,做賬時要怎樣處理?
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速問速答你好? ? ?借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款。 收到錢:借銀行存款貸 其他應(yīng)收款-社保??
2021 03/18 14:58
84785013
2021 03/18 15:02
我做單位社保繳納賬時是不是要把這個剔除掉?
84785013
2021 03/18 15:04
當月買,當月個人就把這筆錢打到公司賬上。
84785013
2021 03/18 15:05
還有個香港的,現(xiàn)在停發(fā)工資了,沒停社保,個人部分要他負擔,要怎樣處理?
meizi老師
2021 03/18 15:11
你好? 你們不是自己員工。 不應(yīng)該去做單位部分的 。? ?要是雇員才做單位部分??
84785013
2021 03/18 15:17
那香港人是我們員工,單位部分我們負擔,從去年9月份開始個人部分沒記到其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在全部補記可以嗎?
meizi老師
2021 03/18 15:47
你好? ? ? ? ?可以的。 到時記得工資里扣除??
84785013
2021 03/18 15:56
對應(yīng)科目要記那個?
meizi老師
2021 03/18 16:01
你好? ? ?我給你舉例 :借 管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 繳納:借??應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款 。? 然后這個工資發(fā)放扣社保金額:借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個人社保? 銀行存款??
84785013
2021 03/18 16:13
這步驟明白,現(xiàn)在補記去年的,借其他應(yīng)收款,貸方?
meizi老師
2021 03/18 16:14
你好? ? ? ? ?補記錄 你之前繳納給社保局了吧 。貸方 走? 銀行存款。 如果之前你付款沒有掛? ?你肯定 銀行是不對的?
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