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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：不是本單位員工，在我們單位**買社保的，單位和個(gè)人部分都是個(gè)人負(fù)擔(dān)，做賬時(shí)要怎樣處理？
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你好? ? ?借其他應(yīng)收款-社保貸銀行存款。 收到錢：借銀行存款貸 其他應(yīng)收款-社保??
2021 03/18 14:58
84785013 
2021 03/18 15:02
我做單位社保繳納賬時(shí)是不是要把這個(gè)剔除掉？
84785013
2021 03/18 15:04
當(dāng)月買，當(dāng)月個(gè)人就把這筆錢打到公司賬上。
84785013
2021 03/18 15:05
還有個(gè)香港的，現(xiàn)在停發(fā)工資了，沒(méi)停社保，個(gè)人部分要他負(fù)擔(dān)，要怎樣處理？
meizi老師 
2021 03/18 15:11
你好? 你們不是自己?jiǎn)T工。 不應(yīng)該去做單位部分的 。? ?要是雇員才做單位部分??
84785013
2021 03/18 15:17
那香港人是我們員工，單位部分我們負(fù)擔(dān)，從去年9月份開(kāi)始個(gè)人部分沒(méi)記到其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在全部補(bǔ)記可以嗎？
meizi老師
2021 03/18 15:47
你好? ? ? ? ?可以的。 到時(shí)記得工資里扣除??
84785013
2021 03/18 15:56
對(duì)應(yīng)科目要記那個(gè)？
meizi老師
2021 03/18 16:01
你好? ? ?我給你舉例 ：借 管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 繳納：借??應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款 。? 然后這個(gè)工資發(fā)放扣社保金額：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 銀行存款??
84785013
2021 03/18 16:13
這步驟明白，現(xiàn)在補(bǔ)記去年的，借其他應(yīng)收款，貸方？
meizi老師
2021 03/18 16:14
你好? ? ? ? ?補(bǔ)記錄 你之前繳納給社保局了吧 。貸方 走? 銀行存款。 如果之前你付款沒(méi)有掛? ?你肯定 銀行是不對(duì)的?
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