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2018年之前沒有賬，怎么補(bǔ)，錢早就花沒了
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同學(xué)你好
請?jiān)斒鲆幌履膯栴}
2021 03/18 13:06
84784999 
2021 03/18 13:20
我剛接手這一個(gè)建筑行業(yè)，有一筆2020年9月的工程收入，在2020年9月11日開的發(fā)票，但是這筆款在2018年之前就已收了，之前沒有走賬，我做2020年9月份的是確認(rèn)收入，分錄怎么做？
?之前收那這個(gè)沒有做賬？補(bǔ)上，借銀行 貸預(yù)收賬款，借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入/工程結(jié)算? 應(yīng)交增值稅，
之前沒有賬，款早已花完了！
補(bǔ)賬，沒有錢呀！
補(bǔ)賬，借:預(yù)收賬款 ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
沒有錢也不行呀！
補(bǔ)賬分錄借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)收賬款
剛才那個(gè)補(bǔ)賬分錄做反了
84784999
2021 03/18 13:25
領(lǐng)導(dǎo)請教您一個(gè)問題:2020年9月開了一筆收入票，我得確認(rèn)收入吧，這筆款早已收到，沒有走賬，走預(yù)收，前期沒掛賬，走應(yīng)收，款早已收，這筆業(yè)務(wù)怎么處理？
鐘存老師 
2021 03/18 15:39
走的預(yù)收
后期沖銷預(yù)收
借：應(yīng)收賬款
貸：合同結(jié)算
84784999
2021 03/18 17:50
前期沒走賬，現(xiàn)在怎么沖賬呀？
鐘存老師
2021 03/18 20:08
前期銀行存款都沒有做嗎？
84784999
2021 03/19 12:34
沒有。錢打給老板了。前期沒有賬。錢也化了。當(dāng)時(shí)是定額征收稅款
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