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實(shí)務(wù)
問題已解決
錢已付，對(duì)方票不開了，其他應(yīng)付款一直掛著。怎么平賬？》
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
那就只能做無票支出入賬了。
2021 03/17 15:49
84785011 
2021 03/17 15:59
我現(xiàn)在想把，貸：其他應(yīng)付款 這個(gè)科目清理掉，要怎么清理
84785011
2021 03/17 15:59
是借方的其他應(yīng)付款，發(fā)錯(cuò)了
張艷老師 
2021 03/17 15:59
具體是什么業(yè)務(wù)下發(fā)生的呢？
84785011
2021 03/17 16:02
類似標(biāo)書費(fèi)，咨詢費(fèi)這種
張艷老師
2021 03/17 16:04
就是按您公司能取得發(fā)票那樣做分錄就是了，只是由于沒有取得發(fā)票，就是無票支出入賬了。
84785011
2021 03/17 16:09
無票支出入賬，匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)整嗎
張艷老師
2021 03/17 16:40
是的，由于沒有取得發(fā)票，是需要到時(shí)做納稅調(diào)整的。
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