問(wèn)題已解決

年底預(yù)提有材料費(fèi)，年后拿來(lái)有年前的發(fā)票，票跨年度了，怎么分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/16 23:15
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)，你好。金額發(fā)生變化了嗎？
2021 03/16 23:16
84784947
2021 03/16 23:17
發(fā)生變化了
鐘存老師
2021 03/17 07:18
那你的實(shí)際金額是大于預(yù)提的還是小于？
84784947
2021 03/17 07:19
實(shí)際發(fā)生額大
鐘存老師
2021 03/17 09:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 盈余公積 未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款-預(yù)估應(yīng)付款-XX供應(yīng)商
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