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2020年1-3月份，每個月房租10萬，3個月房租費就是30萬元，利潤表上做的也是30萬元，4月份業(yè)主分紅，分1-3月份的凈利潤，比如凈利潤是20萬，業(yè)主說疫情原因2月份為免租月，這樣分紅利潤為30萬。用友軟件我給怎么做記賬憑證才能去掉2月份房租，10萬為業(yè)主分紅利潤
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那你要賬面沖減費用10萬啊
2021 03/16 17:59
84784959 
2021 03/16 18:21
怎么做記賬憑證
辜老師 
2021 03/16 19:44
你之前的房租費用怎么做賬的
84784959
2021 03/16 19:54
借管理費用—租賃費，貸銀行存款
辜老師
2021 03/16 21:06
這個銀行存款沒有收回是吧，抵減以后房租
借，管理費用 負數(shù)，借，預(yù)付賬款
84784959
2021 03/16 21:15
是沒有回收，2月份房租當(dāng)成利潤，給業(yè)主分紅了
84784959
2021 03/16 21:17
因為房租在財務(wù)軟件上結(jié)賬了，分紅是事后分的，也可以理解為2月份房租免租
84784959
2021 03/16 21:18
老師記賬憑證倆借嗎？為什么是預(yù)付賬款
辜老師
2021 03/17 08:39
借方一個正數(shù)，一個負數(shù)，就是平的
辜老師
2021 03/17 08:39
這個房子是業(yè)主的，你們公司也是業(yè)主的？
84784959
2021 03/17 08:44
房子不是業(yè)主
84784959
2021 03/17 08:45
簡單來說，2月份房租不用交了
84784959
2021 03/17 08:54
借，管理費用-房租 負數(shù)10萬，貸，本年利潤 正數(shù)10萬
84784959
2021 03/17 08:54
這樣做記賬憑證正確嗎
辜老師
2021 03/17 09:00
這個是管理費用的結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84784959
2021 03/17 09:06
這樣做憑證對嗎
辜老師
2021 03/17 09:07
這只是結(jié)轉(zhuǎn)，你要先沖減啊
84784959
2021 03/17 09:13
怎么沖減
辜老師
2021 03/17 09:13
借，管理費用 負數(shù)，借，預(yù)付賬款
84784959
2021 03/17 09:14
預(yù)付賬款10萬，這個怎么沖銷
辜老師
2021 03/17 09:14
這個可以抵減以后的房租費用啊
84784959
2021 03/17 09:16
不太懂，以后怎么抵扣，怎么做憑證。能舉個例子嗎老師
辜老師
2021 03/17 09:17
假設(shè)4月的房租，這個免了2月的，你4月房租就不用付錢給他了啊
84784959
2021 03/17 09:18
預(yù)付賬款，科目里10萬，怎么沖銷為0
辜老師
2021 03/17 09:18
4月的不需要支付房租費用的時候
借：管理費用? 貸：預(yù)付賬款
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