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小規(guī)模稅控盤的280的維護(hù)費(fèi)9月交的錢，那抵扣稅款抵扣的是7-9約的稅款，還是10-12月的?。?/p>
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若是10月申報(bào)，抵扣稅款抵扣的是7-9月的稅款
2021 03/16 17:13
84784948 
2021 03/16 17:15
可是7-9月是在30萬的免征范圍內(nèi)的，當(dāng)時(shí)沒有抵扣，2021年1月申報(bào)2020年10月-12月的稅款也沒有抵扣，那后面申報(bào)還能用嗎？
文文老師 
2021 03/16 17:24
可以的，后面申報(bào)還能用
84784948
2021 03/16 17:24
有效期是多久啊？
文文老師
2021 03/16 17:26
沒有規(guī)定有效期。即無期限
84784948
2021 03/16 17:26
那我現(xiàn)在入賬是先計(jì)入管理費(fèi)用，貸銀行存款就行了對(duì)吧
文文老師
2021 03/16 17:33
現(xiàn)在入賬是先計(jì)入管理費(fèi)用，貸銀行存款就行了
84784948
2021 03/16 17:37
那如果跨年的話，還能沖減管理費(fèi)用嗎，不是用不了了
文文老師
2021 03/16 17:43
跨年的話，還能沖減管理費(fèi)用，但20年的匯算清繳該管理費(fèi)用要調(diào)增。
84784948
2021 03/16 17:50
跨年的話分錄應(yīng)該怎么做啊
文文老師
2021 03/16 17:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：未分配利潤(rùn)
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