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問(wèn)題已解決
代收代繳水費(fèi)，對(duì)外開的水費(fèi)發(fā)票有申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)，有影響嗎？因?yàn)閷?duì)外開的水費(fèi)，發(fā)票收到多少開多少，沒(méi)有收入存在。
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你開發(fā)票必須做收入了你對(duì)應(yīng)支出可以做成本
2021 03/15 21:02
maize老師 
2021 03/15 21:02
要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示，剛好這幾天有學(xué)員反饋對(duì)不上稅局要查賬了
84785010 
2021 03/15 21:05
哦，那要更正申報(bào)了
84785010
2021 03/15 21:10
增值稅申報(bào)收入一定要跟財(cái)務(wù)報(bào)表收入一致嗎？成本可以不用一致吧？
maize老師
2021 03/15 21:14
收入需要一致，成本對(duì)應(yīng)你交出去水費(fèi)
84785010
2021 03/15 21:22
嗯嗯，好的
maize老師
2021 03/15 21:30
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785010
2021 03/16 08:32
水屬于費(fèi)用，掛賬不適合掛成本
84785010
2021 03/16 08:34
掛費(fèi)用的話，增值稅申報(bào)沒(méi)有費(fèi)用項(xiàng)目可填
maize老師
2021 03/16 08:37
就是你收到對(duì)方的給對(duì)方開發(fā)票做收入，對(duì)應(yīng)這個(gè)交供水局這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)是水費(fèi)做成本，不是做費(fèi)用
maize老師
2021 03/16 08:37
這個(gè)差額納稅話，對(duì)應(yīng)這個(gè)水費(fèi)填寫是附表3 ，扣除下面，做賬是做成本，
84785010
2021 03/16 11:48
做其它業(yè)務(wù)收入和成本嗎？
84785010
2021 03/16 11:56
差額是本公司用的水費(fèi)，不存在納稅而是進(jìn)項(xiàng)稅留存待抵扣
maize老師
2021 03/16 12:05
你們這個(gè)對(duì)應(yīng)不是主營(yíng)話，是的，這個(gè)對(duì)應(yīng)你選擇差額就不抵扣，
maize老師
2021 03/16 12:06
這個(gè)是有單獨(dú)的差額納稅的優(yōu)惠轉(zhuǎn)售水費(fèi)。這個(gè)差額成本含稅填寫附表3 ，對(duì)應(yīng)你取得專票不需要抵扣，這個(gè)轉(zhuǎn)售出去， 2 方法2 你選擇抵扣，那這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)按發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額，
maize老師
2021 03/16 12:07
1 這個(gè)轉(zhuǎn)售出去對(duì)應(yīng)水費(fèi)你可以選擇不抵扣，提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi)，以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷售額，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。2 你這個(gè)對(duì)應(yīng)不按這個(gè)簡(jiǎn)易處理話，直接做其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)采購(gòu)做進(jìn)項(xiàng)稅額，銷售出去做銷項(xiàng)稅額，
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