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問(wèn)題已解決
老師您好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年度工資少計(jì)提，實(shí)際已經(jīng)發(fā)放，但是賬上也沒做發(fā)放處理。也就是說(shuō)少計(jì)提少發(fā)放了，現(xiàn)在該如何處理呢
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你好
補(bǔ)記? 借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬?
2021 03/15 18:23
84785026 
2021 03/15 18:29
以前年度損益是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中，然后還補(bǔ)一筆放工資分錄，那在匯算清繳中如何處理呢
84785026
2021 03/15 18:29
老師，我可以在當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提然后發(fā)放嗎
玲老師 
2021 03/15 18:31
金額小，你可以在當(dāng)月補(bǔ) 也不用調(diào)整。
84785026
2021 03/15 18:32
金額不小奧
玲老師
2021 03/15 18:35
那就按以前年度所以調(diào)整處理。
84785026
2021 03/15 18:38
老師，那我可以現(xiàn)在在3月份帳中補(bǔ)記借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬，然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，最后再補(bǔ)記發(fā)放工資分錄是嗎？那2020年度匯算清繳這需要怎么調(diào)整呢
玲老師
2021 03/15 18:40
這個(gè)是20年的業(yè)務(wù)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬，不用納稅調(diào)整了。
84785026
2021 03/15 18:41
是19年的，可以這樣做嗎
玲老師
2021 03/15 18:45
19年的應(yīng)該調(diào)整遞延所得稅。
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