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老師，三年前開賬套的時候期初余額入了一筆9500元余額在應(yīng)付職工薪酬，直到現(xiàn)在我接手的時候才發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬對賬不平，顯示是總賬和輔助賬不平，但是U8卻是可以結(jié)賬，因為建筑業(yè)的應(yīng)付職工薪酬入賬時都必須輸入項目名稱才可以入賬，可是建賬期初那筆9500入賬時并不需要入項目名稱，現(xiàn)在想沖平9500的金額根本沖不了，怎么處理？求解答。
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你好，同學(xué)。
你這是之前錄的時候是錄總賬，后面又錄了明細，導(dǎo)致 明細里面少了一個9500，所以對不上。
你現(xiàn)在考慮把這9500重新錄一個明細，然后分錄來調(diào)整掉
2021 03/15 10:40
84784965 
2021 03/15 10:45
9500怎么樣可以錄明細？
陳詩晗老師 
2021 03/15 10:46
你重新建一個明細科目‘
分錄?
借，應(yīng)付職工薪酬? ?明細科目
貸，應(yīng)付職工薪酬? 9500
84784965
2021 03/15 10:53
老師，只要是應(yīng)付職工薪酬都要錄入明細科目，借應(yīng)付職工薪酬 (強制要入項目名稱 明細科目
貸，應(yīng)付職工薪酬 （也要強制入項目名稱），如此還是沖不掉的，
陳詩晗老師
2021 03/15 10:55
那你這就沒辦法了，正常情況你總賬有余額，你建明細科目就是建 不了。
你這就相當(dāng)于是系統(tǒng)有點漏洞，才會導(dǎo)致 你這種情況會出現(xiàn)，導(dǎo)致 的問題。
你考慮重新修改期初，看是否可行
84784965
2021 03/15 10:57
修改期初是今年期初的數(shù)？如何修改
陳詩晗老師
2021 03/15 10:58
建賬時候的期初，你看你基礎(chǔ) 設(shè)置，看是否可修改
84784965
2021 03/15 11:09
找不到賬套期初設(shè)置，只看到這個，
陳詩晗老師
2021 03/15 11:10
你的初始數(shù)據(jù)，你在哪里設(shè)置的，就去更改，但不知道 你這系統(tǒng)是否可更改
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