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問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們查以前月份的賬的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有一筆 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 直接做的 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款 沒(méi)有做計(jì)提，這個(gè)要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)啊，年底也結(jié)賬了，現(xiàn)在就導(dǎo)致 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)的余額在借方，應(yīng)付職工薪酬 余額比實(shí)際少那么多金額
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你好 補(bǔ)計(jì)提 你是幾月的賬 跨年了 你12月結(jié)賬沒(méi)有 ？
2020 01/09 10:11
84784971 
2020 01/09 10:14
9月的，12月我還可以調(diào)賬 但是調(diào)了會(huì)影響利潤(rùn) 我已經(jīng)申報(bào)納稅了
84784971
2020 01/09 10:17
您的意思是在12月補(bǔ)計(jì)提回來(lái)？
meizi老師 
2020 01/09 10:24
你好 那你就補(bǔ)計(jì)提 然后修改申報(bào)表 這樣你還可以沖利潤(rùn)的。
84784971
2020 01/09 10:32
我們是季度申報(bào)，我在10月補(bǔ)計(jì)提可以吧，只影響所得稅申報(bào)表吧
meizi老師
2020 01/09 10:37
你好 嗯 是的 也可以 。
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