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老師 請問一下 我們查以前月份的賬的時候 發(fā)現(xiàn)有一筆 應付職工薪酬-福利費 直接做的 借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款 沒有做計提，這個要怎么調整過來啊，年底也結賬了，現(xiàn)在就導致 應付職工薪酬-福利費的余額在借方，應付職工薪酬 余額比實際少那么多金額
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你好 補計提 你是幾月的賬 跨年了 你12月結賬沒有 ？
2020 01/09 10:11
84784971 
2020 01/09 10:14
9月的，12月我還可以調賬 但是調了會影響利潤 我已經(jīng)申報納稅了
84784971
2020 01/09 10:17
您的意思是在12月補計提回來？
meizi老師 
2020 01/09 10:24
你好 那你就補計提 然后修改申報表 這樣你還可以沖利潤的。
84784971
2020 01/09 10:32
我們是季度申報，我在10月補計提可以吧，只影響所得稅申報表吧
meizi老師
2020 01/09 10:37
你好 嗯 是的 也可以 。
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