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老師，問下?lián)Q財務(wù)軟件了，之前代理記賬，現(xiàn)在換軟件后往來之前賬上的數(shù)沒放過來，按調(diào)整后做了賬，但是材料商錢已付清，但賬上一直有金額，怎么處理
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賬上你做，只有應(yīng)付賬款不對，銀行 和庫存現(xiàn)金是不是都可以對上，之前不平是不是掛未分配利潤，那這個做借應(yīng)付賬款 貸未分配利潤
2021 03/13 13:45
84785037 
2021 03/13 16:08
老師，銀行和現(xiàn)金能對上，還有1月和2月已經(jīng)結(jié)賬了，但是有些憑證現(xiàn)金流沒指定導(dǎo)致1月和2月現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金對不上，這個咋辦
maize老師 
2021 03/13 16:16
現(xiàn)金流量我沒有用過軟件版，你這個 沒有指定可以反結(jié)賬進(jìn)去指定嗎？
84785037
2021 03/13 16:25
?反結(jié)賬了但是別人做的憑證我好像改不了
maize老師
2021 03/13 16:31
反記賬，反審核 可以操作嗎
84785037
2021 03/13 17:10
不行，老師，在問下電子稅務(wù)局有一個除了企稅年報外還有一個財務(wù)報表的年報，這個是根據(jù)12月的報表填的嗎
maize老師
2021 03/13 18:49
是，那需要找售后那邊問下看這個現(xiàn)金流量表咋可以調(diào)對，先申報財務(wù)報表再申報企業(yè)所得稅申報
84785037
2021 03/13 18:51
老師，財務(wù)報表的年報就是12月份報的數(shù)據(jù)吧？我們小規(guī)模季度才報，年度財務(wù)報表也是和企業(yè)所得稅年報截止5月30嗎
maize老師
2021 03/13 18:55
是的，是5.31號之前申報是資產(chǎn)負(fù)債表就是12月，利潤表本期和本年累計數(shù)是一樣1-12
84785037
2021 03/13 18:56
好的，謝謝老師
maize老師
2021 03/13 18:57
現(xiàn)金流量表這個不清楚，不好意思，幫不了你
84785037
2021 03/13 18:58
好，謝謝老師
maize老師
2021 03/13 19:01
不好意思，我先回復(fù)別的學(xué)員了 你這個最好是問下售后那邊哈
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