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老師，采購借支2萬，總報銷費用36805，其中本公司報銷11698，另一家子公司報銷25107，我要怎么寫會計分錄，報銷費用全部按管理費用計
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你好? ?這些采購? ?全部是本公司的業(yè)務嗎 ？ 子公司又是什么情況 ？?
2021 03/12 15:38
84784954 
2021 03/12 15:40
子公司就是老板的另外一家小工廠，采買的這些東西有的是本工廠的，有的是分工廠的，財務報表上我應該怎么處理、
meizi老師 
2021 03/12 15:41
?你好? ?你們先是誰來支付的 ？ 那要是子公司的話 那么子公司是獨立做賬報稅的嗎？? 是你公司先付款 。然后來報銷出去? 子公司在轉(zhuǎn)款給? 你公司嗎?
84784954
2021 03/12 15:42
這筆錢是由工廠支付的，子公司那邊暫時先不管，他們具體怎么搞暫時還沒定，所以把他的帳剔出去，我這面要做財務報表，所以我這面要怎么處理
meizi老師
2021 03/12 15:46
你好? ?借其他應收款 -采購員貸銀行存款? ?借費用或者成本? ?其他應收款-子公司? 貸其他應收款? -采購員??
84784954
2021 03/12 15:51
麻煩您把數(shù)字代進去下，這樣做我沒做平哦
meizi老師
2021 03/12 15:54
你好??借其他應收款 -采購員20000貸銀行存款20000? ? 借費用或者成本?11698 ?其他應收款-子公司?25107? 貸其他應收款? -采購員??20000? 銀行存款? 或者庫存現(xiàn)金 （這個是差額金額 ）
84784954
2021 03/12 15:55
最后這一筆是應該貸其他應收款嗎
84784954
2021 03/12 15:56
對的，這樣寫就對了，剛才我感覺好像少了一步
meizi老師
2021 03/12 15:57
嗯是的。 其他應收款? ? 后面的銀行存款或者庫存現(xiàn)金是差額部分哈?
84784954
2021 03/12 15:59
老師，還有個小問題，車間購買的燈泡開關插座，是計制造費用還是計低值易耗品合適
meizi老師
2021 03/12 16:07
?你好? 你買的很多。 你就計入低值易耗品 領用多少計入制造費用去。? 如果買的少 直接用的直接計入制造費用去哦 。分情況
84784954
2021 03/12 16:10
好的，謝謝
meizi老師
2021 03/12 16:13
沒事的。希望能幫到你??
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