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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告里，如果報(bào)告里的應(yīng)付賬款和賬本有差距，該以誰(shuí)為準(zhǔn)，報(bào)告應(yīng)付數(shù)大于賬本應(yīng)付數(shù)，差距該怎么解決？出了報(bào)告還可以修改嗎？
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那么你這里就以這個(gè)竣工決算報(bào)告里面的處理賬本上的差異，后面的進(jìn)行調(diào)整，就可以了?？梢哉{(diào)整的。
2021 03/10 22:43
84785019 
2021 03/11 06:46
老師，差額主要是已經(jīng)支付了，賬本沒(méi)問(wèn)題，報(bào)告里面有問(wèn)題！我想問(wèn)下，能不能把支付的沖掉在其他月支付，這樣不知道合理不？
陳詩(shī)晗老師 
2021 03/11 08:27
可以的，作為之前的差錯(cuò)更正處理
84785019
2021 03/11 11:55
要是調(diào)的話，所有的報(bào)表和資料都必須改嗎？還有，當(dāng)月已經(jīng)支付的沒(méi)有報(bào)，以后月份報(bào)，這個(gè)理由能說(shuō)通嗎？謝謝老師！
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 11:59
正常情況下，之前的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表要進(jìn)行改，但是在實(shí)際工作當(dāng)中去改可能就不太現(xiàn)實(shí)，那么，通常就直接更改檔期的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。
84785019
2021 03/11 12:20
老師，付款實(shí)質(zhì)已經(jīng)發(fā)生，就是想把時(shí)間推后點(diǎn)，不知道可以不？圖片發(fā)不了，不知道是怎么回事？
84785019
2021 03/11 12:24
借：成本；貸：其他應(yīng)付款-某單位；貸：銀行存款！想通過(guò)其他應(yīng)付款-辦公費(fèi)，做了分錄：借：其他應(yīng)付款-某單位，借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款-辦公費(fèi)！下月再做支付那筆！這樣可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 12:33
可以的呀，你這個(gè)樣子處理可以的，你總的金額總的科目他沒(méi)有受影響。
84785019
2021 03/11 12:41
耽誤老師吃飯時(shí)間，不好意思！那我本月和下月就先這么做帳了！報(bào)數(shù)有問(wèn)題，解決起來(lái)真無(wú)語(yǔ)！謝謝老師了！
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 12:42
因?yàn)槟氵@個(gè)入賬的這個(gè)時(shí)間他有差異，所以說(shuō)就你當(dāng)面的這個(gè)報(bào)表，它會(huì)有一點(diǎn)差異，但是你把這些帳做上去完之后，你最后的報(bào)表的數(shù)據(jù)它是沒(méi)有差異的。
84785019
2021 03/11 12:49
謝謝老師！這個(gè)
問(wèn)題困擾了我好久！
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 12:51
不客氣，祝你工作順利
84785019
2021 03/11 13:24
老師，調(diào)整賬目涉及的資金在現(xiàn)金流量表里如何體現(xiàn)？
陳詩(shī)晗老師
2021 03/11 15:01
這個(gè)現(xiàn)金流量表每一個(gè)項(xiàng)目是確定的，根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)將這些資金放到你這個(gè)表格項(xiàng)目里面即可。
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