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問(wèn)題已解決
老師，未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，做賬需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，做賬通過(guò)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算，不需要做轉(zhuǎn)出處理的??
2021 03/10 20:26
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已經(jīng)認(rèn)證 而且已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如何做賬
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1、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是一個(gè)意思嗎？
2、我只認(rèn)證不抵扣的話，分錄就當(dāng)普票寫(xiě)就行？
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企業(yè)未有銷(xiāo)售 有很多材料和設(shè)備發(fā)票，不抵扣的話我做賬是做暫估入庫(kù)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅？
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請(qǐng)問(wèn)12月沒(méi)有收入，但是還有一些專票沒(méi)有抵扣，做賬到底是做待抵扣稅費(fèi)還是直接認(rèn)證了做進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)？認(rèn)證了的話就有留抵稅
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老師 外購(gòu)用于職工福利商品的進(jìn)項(xiàng)稅 在取得時(shí)必須得先認(rèn)證再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是可以不認(rèn)證就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
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最新回答
查看更多- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題，我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費(fèi)用 借：所的是費(fèi)用 1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2021年作資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整，針對(duì)這兩筆分錄，反向結(jié)轉(zhuǎn)： （1）借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 且題目未強(qiáng)調(diào)是在匯算清繳以后，為什么答案中沒(méi)有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
- 在無(wú)稅的mm理論中，隨著負(fù)債比重增加 為什么會(huì)導(dǎo)致加權(quán)成本下降？那是有稅MM啊。 昨天
- 老師好，這題怎么解，我這樣做對(duì)嗎 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 5天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 5天前
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