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老師，預(yù)付的很早以前的都沒來票，而且也沒入庫去做，這種怎么辦?
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同學(xué)，你好，你的意思，你借預(yù)付 貸銀行，一直預(yù)付有借方的余額沖不了，對嗎。這個(gè)必須 要有發(fā)票，如果沒有可以直接做入庫，但是成本不能稅前扣除。
2021 03/10 16:20
84785011 
2021 03/10 16:51
老師，看這個(gè)樣子發(fā)票是不來了。直接做了入庫還是結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增對嗎？那他這個(gè)賬本身出現(xiàn)問題了，當(dāng)時(shí)實(shí)際應(yīng)該要暫估入庫的只是發(fā)票沒來，現(xiàn)在我再這樣做有什么問題嗎？
森林老師 
2021 03/10 16:52
同學(xué)，你好，只要你匯算的時(shí)候調(diào)整了，就可以的，做賬是會(huì)計(jì)上的工作，只要是事實(shí)就要按實(shí)際發(fā)生去做，匯算是稅務(wù)上的事，所以不能算成本的，調(diào)出來就行。
84785011
2021 03/10 16:56
18，19年的東西了，也有20年，那這種的話預(yù)付一直掛著也不對呀？之前的不是我做的，現(xiàn)在暫時(shí)還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本。那我21年去進(jìn)行調(diào)整可以嗎？
森林老師
2021 03/10 16:57
賬上可以體現(xiàn)出來，只是匯算的時(shí)候，都要做個(gè)調(diào)整就可以了
84785011
2021 03/10 17:20
老師那我就是能在21年直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我到時(shí)報(bào)表還是有不同。也不要緊是嗎？
森林老師
2021 03/10 17:29
報(bào)表肯定是按這個(gè)憑證做出來 ，只是匯算的時(shí)候做調(diào)整 。
84785011
2021 03/10 17:31
好的。謝謝老師
森林老師
2021 03/10 17:31
同學(xué)，你好，不客氣的。
84785011
2021 03/10 17:37
老師那年報(bào)我根劇實(shí)際的我的申報(bào)表是嗎？
森林老師
2021 03/10 17:37
同學(xué)，你好，是這樣理解。
84785011
2021 03/10 17:38
好的，謝謝老師
森林老師
2021 03/10 17:41
同學(xué)，你好，不客氣的。
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