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老師，我們是建筑公司，去年是核定征收，今年付去年的農民工資有一部分是去年的，能做今年的成本嗎？（今年是查賬征收）
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你好? ? 那就是去年的成本。? 也不能做今年的? ?
2021 03/10 11:19
84784967 
2021 03/10 12:21
怎么做賬處理？
meizi老師 
2021 03/10 12:22
?你好? ? ? ? ? 你是今年才開始建賬的嗎？ 去年的 走以前年度損益調整來做科目??
84784967
2021 03/10 12:23
去年建賬，但去年是核定征收，今年是查賬征收
meizi老師
2021 03/10 12:24
你好? 那就走以前年度損益調整科目來做成本??
84784967
2021 03/10 12:25
老師能幫我做完整分錄嗎？，我是剛學不太懂
meizi老師
2021 03/10 12:26
?你好? ? 你去年成本 支付了嗎? ??
84784967
2021 03/10 12:51
去年的工資今年才付
meizi老師
2021 03/10 12:52
你好? ?去年的工資也應該是去年做計提的。 今年做支付分錄就行了。? ??
84784967
2021 03/10 12:55
問題是這樣的，我們建筑公司有很多**項目不知道什么時候會發(fā)工資，都是工程款到了才發(fā)
meizi老師
2021 03/10 12:57
?你好? ? ? 那你們就按實際發(fā)生的金額先做暫估 。 你們 暫估的時候? 去年發(fā)生的金額? 不會不知道金額的吧 ？??
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