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我司代其他公司管理運營，他給我司轉(zhuǎn)管理費和人工的基本工資，這些人員都是對方公司的，也給他們交了保險，但我公司也承擔(dān)一部分的工資，這樣的人員我們怎么做賬吶
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您好
他們的工資你們是代收代付嗎？
2021 03/09 16:19
84784957 
2021 03/09 16:21
他們只給我們轉(zhuǎn)基本工資（這個部分是代收代付），我們自己還要再給這些人員開一部分
玲老師 
2021 03/09 16:30
借銀行存款貸其他應(yīng)付款
發(fā)工資說相反分錄。
84784957
2021 03/09 16:33
說明這不是我司員工唄，那我們發(fā)的那部分工資，我做工資單嗎？還是怎么處理？
玲老師
2021 03/09 16:40
你好
借成本費用
貸銀行
不是你們職工??
84784957
2021 03/09 16:49
那我拿什么單據(jù)做為原始憑證呢？
玲老師
2021 03/09 16:56
你好
委托證明? 銀行回單? 支付對方工資還要對方給開發(fā)票?
84784957
2021 03/09 16:58
我想問下，我自己給開資的這部分成本費用，用什么做為原始憑證？
84784957
2021 03/09 17:00
不是我的員工，我又給開了一部分的工資，我也不能用工資單來做原始憑證？
玲老師
2021 03/09 17:04
你好
不是的你員工所以要發(fā)票? ?
84784957
2021 03/09 17:10
因為我掙人家管理費，這部分人工工資我得自己拿，我跟誰要發(fā)票吶？但確實是我發(fā)生的成本，我怎么才能有合理的原始憑證作為成本吶？
玲老師
2021 03/09 17:11
你支付工資這個員工不是你單位的，收款單位給你開發(fā)票。
你收管理費是你開發(fā)票。
兩個不同的業(yè)務(wù)。
84784957
2021 03/09 17:25
他是對方公司的員工，但對方公司只給他開基本工資，打到我賬上我給代開，我自己因為掙取對方公司管理費，所以多給了一部分工資（這部分對方公司不管），我給開的這部分工資又沒有發(fā)票，因為他不是我公司人員，也不能做工資表，但他還是我的成本，我沒有票據(jù)，不知道怎么計？
玲老師
2021 03/09 17:26
你好
可以用支付的回單做賬? 匯算時納稅調(diào)整就可以?
84784957
2021 03/09 17:33
就是說我外賬這些成本費用用不了唄？
玲老師
2021 03/09 17:33
賬上這正常做成本費用匯算清繳納稅調(diào)整。
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