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問題已解決
2月份紅沖了原來小規(guī)模納稅人時(shí)開的發(fā)票，重開了一張9%的發(fā)票，紅沖的稅額為啥不能直接抵扣要繳的稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
可以抵減的。
在月度匯總的時(shí)候，銷項(xiàng)稅額中抵減。
2021 03/09 13:30
84785043 
2021 03/09 13:31
現(xiàn)在是一般納稅人，是可以紅沖小規(guī)模的哈。
84785043
2021 03/09 13:32
是填及征及退那里么
星河老師 
2021 03/09 13:33
你好，
也是可以的。小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
但無論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，銷項(xiàng)都可以抵減。
<滿意請?jiān)u分五分，你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
星河老師
2021 03/09 13:34
你好，
不是填即征即退。
是附表一開票稅額的負(fù)數(shù)。
84785043
2021 03/09 13:38
不確定在哪欄里填
84785043
2021 03/09 13:39
不確定在哪欄里填
星河老師
2021 03/09 13:42
同學(xué)，
不用急。
你打開，增值稅納稅申報(bào)表附表一，般計(jì)稅方法計(jì)稅，第四行，9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)，填上個(gè)月的負(fù)數(shù)就可以了。
<滿意請?jiān)u分五分，你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
84785043
2021 03/09 13:51
一般納稅人那里是本月開的，紅沖的在簡易計(jì)稅那里
84785043
2021 03/09 13:59
進(jìn)項(xiàng)抵扣和抵減有順序沒，抵扣完了就留下次抵減嗎
星河老師
2021 03/09 14:04
同學(xué)，
是的 ，沒錯(cuò)。
先抵減紅沖，再抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額，只要有余額都可以留抵到下一期的。
84785043
2021 03/09 14:08
可是表上沒抵減，只抵扣了
星河老師
2021 03/09 14:11
你好同學(xué)，
在銷項(xiàng)稅額中填負(fù)數(shù)哦~?
結(jié)果是一樣的，會(huì)減少你的應(yīng)納稅額。
84785043
2021 03/09 14:13
彈出來的這個(gè)不用管它
星河老師
2021 03/09 14:15
你好，
上傳一下你表1填寫的數(shù)據(jù)。
84785043
2021 03/09 14:20
沒管上面的提示，申報(bào)就是這樣的
星河老師
2021 03/09 14:26
同學(xué)，
嗯，沒問題，暫時(shí)可以忽略提示。
如果有申報(bào)疑問，可以繼續(xù)上傳提問哦~
<滿意請?jiān)u分五分，學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
84785043
2021 03/09 14:37
系統(tǒng)自動(dòng)抵扣了，沒減，以后自動(dòng)抵減么？這個(gè)申報(bào)沒問題是吧
星河老師
2021 03/09 14:40
同學(xué)，
你把附表1也上傳給我 看下。
84785043
2021 03/09 20:19
發(fā)過來了，老師
星河老師
2021 03/10 09:55
你好，
附表簡易征收那一欄是顯示不全嗎？
970873.7+29126.21=999999.91
84785043
2021 03/10 10:07
對的，是沒顯示全
星河老師
2021 03/10 10:11
同學(xué)，
我看了沒有問題了。
<滿意請?jiān)u分五分，你的鼓勵(lì)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
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