問(wèn)題已解決

年底清算 A公司 欠款B公司應(yīng)付賬款10萬(wàn)，B公司欠A公司貨款6萬(wàn) ， B公司在欠A公司貨款里有一萬(wàn)已經(jīng)做賬為也付款.實(shí)際那一萬(wàn)還沒(méi)有付給A公司 .現(xiàn)在實(shí)際抵扣后應(yīng)該收A公司4萬(wàn)。B公司應(yīng)該怎樣怎樣記分錄.

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/06 12:52
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)付賬款～A6，貸應(yīng)收賬款A(yù)6。
2021 03/06 12:53
小林老師
2021 03/06 12:53
您好，這樣B的應(yīng)收賬款A(yù)是10-6=4
84784990
2021 03/06 13:05
B公司 實(shí)際應(yīng)付賬款6萬(wàn) ?但是賬上只有5萬(wàn) ?在7月的時(shí)候把1萬(wàn)應(yīng)付賬款 ?誤記成 ?借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 貸 銀行存款 1萬(wàn) ? ?我現(xiàn)在可以紅沖這筆賬 把他重新更正回來(lái)為應(yīng)付賬款嗎?
小林老師
2021 03/06 13:06
您好，您的處理是可以的。紅字沖回即可
84784990
2021 03/06 13:18
你看這樣是對(duì)的嗎?
小林老師
2021 03/06 13:21
您好，若未跨年，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1貸銀行存款-1。調(diào)整銀行存款需要謹(jǐn)慎，看是否用往來(lái)科目
84784990
2021 03/06 13:35
已經(jīng)跨年 這個(gè)是內(nèi)賬 所以不用擔(dān)心
小林老師
2021 03/06 13:56
您好，那就無(wú)所謂了，若跨年，借以前年度損益調(diào)整-1貸銀行存款-1。
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