問題已解決

簽定的產(chǎn)品銷售合同,其中也需要工程服務(wù),假設(shè)合同價(jià)款是10萬,服務(wù)費(fèi)是2萬,8萬是貨物,貨物開13%,服務(wù)是開6%的技術(shù)服務(wù)還是開9%的工程服務(wù),開一張發(fā)票上,還是分開開

84785041| 提問時(shí)間:2021 03/04 15:17
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,工程服務(wù)應(yīng)該是9%,分開開具發(fā)票
2021 03/04 15:18
84785041
2021 03/04 15:24
合同是簽的是同一購銷合同,合同上是把服務(wù)費(fèi)加到產(chǎn)品里了,單獨(dú)開票9%,有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)
佟老師
2021 03/04 15:34
你這個(gè)服務(wù)具體提供什么服務(wù)
84785041
2021 03/04 15:40
后臺(tái)系統(tǒng)服務(wù),測(cè)試,培訓(xùn)等
佟老師
2021 03/04 15:43
那這個(gè)不屬于工程服務(wù),應(yīng)該是混合銷售,都按照13%
84785041
2021 03/04 15:56
我前任會(huì)計(jì)去年,就開過這樣的發(fā)票,13%和9%開在一張發(fā)票上。那您的意思是我這屬于混合銷售,不能開9%的工程服務(wù)發(fā)票,是吧
佟老師
2021 03/04 15:58
是的,您的理解完全正確
84785041
2021 03/04 16:09
我還是有個(gè)疑慮,那以前同事這樣開的發(fā)票,別人也接受了,
佟老師
2021 03/04 16:13
那就是對(duì)方?jīng)]有懂這個(gè)混合銷售
84785041
2021 03/04 16:19
現(xiàn)在老板的意思要按9%稅率開一部分發(fā)票,這樣節(jié)稅些
佟老師
2021 03/04 17:00
你好,這樣你的風(fēng)險(xiǎn)很大的,跟你合同根本不一致
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