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老師下午好，請問一下應(yīng)交增值稅，未交增值稅科目一直有余額400，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)一個200多是以為稅盤服務(wù)費導(dǎo)致的，還是200多是結(jié)轉(zhuǎn)的時候少結(jié)轉(zhuǎn)銷項的，現(xiàn)在要怎么把這400多做平呢
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你好這個200多的稅盤服務(wù)費導(dǎo)致的。 你們之前怎么做分錄的。我看看
2021 03/04 15:15
84784983 
2021 03/04 15:19
借應(yīng)交增值稅，未交增值稅，貸營業(yè)外收入
meizi老師 
2021 03/04 15:20
?你好? ? ? 你遞減稅盤服務(wù)費? 應(yīng)該是 做 ：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 負數(shù) 來做的。 月末結(jié)轉(zhuǎn)處理? ：借??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 。 你把之前分錄紅沖了。? ?
84784983
2021 03/04 15:22
少結(jié)轉(zhuǎn)的那部分呢，怎么沖平
meizi老師
2021 03/04 15:24
?你好? ?把上面你做的分錄沖掉。 在按正確的做。? 這樣就可以平科目的? ?
84784983
2021 03/04 15:28
稅盤服務(wù)費的分錄是19年的1140元他做借方，本身在貸方就有866.14，所以才出現(xiàn)273.86借方余額，現(xiàn)在跨了幾個年度了
meizi老師
2021 03/04 15:29
?你好? ?稅盤服務(wù)費不會 有1140 這么高的 。? ? 你應(yīng)該還有其他費用的吧 ？? ?
84784983
2021 03/04 15:34
以前會計做的，沒有看見附件，你的意思就把原來的分錄沖掉，在按你剛才上面寫的兩筆分錄重新做，就可以平帳了
meizi老師
2021 03/04 15:39
?你好是的。 是的。 這樣就應(yīng)該可以平的? ?
84784983
2021 03/04 16:07
老師請問一下這400多塊錢，在應(yīng)交稅費未交增值稅借方，可以拿財務(wù)費用來平帳嗎
meizi老師
2021 03/04 16:13
?你好? 不能這樣來平的。 你要平 就走營業(yè)外支出去平? ?
84784983
2021 03/05 10:34
老師你好，你說用營業(yè)外支出來，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
meizi老師
2021 03/05 10:39
?你好 是的。 就這樣來平。 增值稅一般不用財務(wù)費用用哈??
84784983
2021 03/05 11:19
好的，謝謝老師，
84784983
2021 03/05 11:20
營業(yè)外支出，二級明細放那個科目呀
meizi老師
2021 03/05 11:35
?你好 計入? 營業(yè)外支出 -其他里面去。? ?沒事的。 滿意請給予評價?
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