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問題已解決
請問老師，固定資產(chǎn)已到達可使用狀態(tài)，預付工程材料款，未收到發(fā)票，如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
正常轉到固定資產(chǎn)后面回來發(fā)票就可以。
2021 03/03 10:22
84784975 
2021 03/03 10:24
要先轉入在建工程各個明細？
玲老師 
2021 03/03 10:28
您好
是這樣您好是這樣處理的。
84784975
2021 03/03 10:28
以后有發(fā)票，如何處理？
玲老師
2021 03/03 10:29
把前面沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784975
2021 03/03 10:30
直接沖在建工程，還是固定資產(chǎn)？
玲老師
2021 03/03 10:42
把這兩個分錄都紅沖。
84784975
2021 03/03 10:47
老師，因為有預付，暫估轉入在建工程，貨方如何寫？
玲老師
2021 03/03 10:50
貸方用預付賬款科目。
84784975
2021 03/03 10:57
這樣做，把預付沖掉，還有款式未付的，數(shù)據(jù)就亂了
玲老師
2021 03/03 11:00
因為你前面有付款了，所以要沖前面的預付。
84784975
2021 03/03 11:12
前期有的付清，有的未付清，有的開票，現(xiàn)轉是根據(jù)合同價減去開票金額后增加轉入明細，如果這樣沖預付就把未付的也沖平了，數(shù)據(jù)就亂了
玲老師
2021 03/03 11:13
這個需要自己記賬體現(xiàn)的看
明細賬可以看出來沒付款的計應付賬款。
玲老師
2021 03/03 11:14
或者你怕混了你就用兩個科目預付賬款和樣付賬款同時用。
84784975
2021 03/03 11:21
我設一個預付賬款/暫估轉入在建，這樣可以？
玲老師
2021 03/03 11:22
您好這樣也可以的只要你能核算清楚就行。
84784975
2021 03/03 11:23
有票就沖這個預付，金額不會錯？
玲老師
2021 03/03 11:29
您好
金額是不會錯的。
84784975
2021 03/03 11:30
謝謝老師！
玲老師
2021 03/03 11:31
不客氣，問題解決，請好評。
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