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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有一家娛樂公司，之前賬務(wù)很亂，會(huì)計(jì)不做賬，也沒什么東西移交下來?，F(xiàn)在只有現(xiàn)金余額，銀行賬余額。怎么接著做呢？
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你好 你們其他科目沒有任何金額嗎 ？只有現(xiàn)金和銀行有余額。 往來科目有余額嗎？
2021 03/02 16:25
84784962 
2021 03/02 16:28
有掛賬，但是估計(jì)不準(zhǔn)確。領(lǐng)導(dǎo)是說之前的賬不用管，從今年開始，但是有現(xiàn)在余額和銀行余額。我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目
meizi老師 
2021 03/02 16:32
你好? 你們是內(nèi)賬還是外賬。? 你最好是外賬? 盤點(diǎn)所有金額。? 能確定多少確定多少。 不然到時(shí)怕稅務(wù)局 查到你 解釋不清楚的。? ?
84784962
2021 03/02 16:48
現(xiàn)在就只是知道現(xiàn)金還剩下多少，銀行賬戶還有些錢。是定率征收。
meizi老師
2021 03/02 16:52
?你好? ?那 就直接做這兩個(gè) 建賬? ? ? 把差異金額錄入利潤(rùn)分配去??
84784962
2021 03/02 16:55
假如，現(xiàn)在有2萬的銀行賬，做借銀行賬款，貸未分配利潤(rùn)？
meizi老師
2021 03/02 17:01
?你好? 是的。? ?你現(xiàn)在 又不知道具體是什么情況。 還得建賬 就先這樣處理。? ??
84784962
2021 03/02 17:12
謝謝老師
meizi老師
2021 03/02 17:21
沒事的。希望能幫到你??
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