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問(wèn)題已解決
老師對(duì)方發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我這邊也已經(jīng)抵扣了但是還未做賬，我要怎么來(lái)處理呢？謝謝
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你好，需要退回對(duì)方作廢，你方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
2021 03/01 16:53
84784977 
2021 03/01 16:57
發(fā)票是1月份的，我這邊需要給他開(kāi)紅字信息表是嗎？在稅控盤(pán)里面開(kāi)就可以是不？
鄒老師 
2021 03/01 16:59
你好，這邊需要給他開(kāi)紅字信息表，是的?
84784977
2021 03/01 17:06
我想知道對(duì)我這個(gè)月報(bào)稅有什么影響？謝謝
鄒老師
2021 03/01 17:07
你好，我這個(gè)月報(bào)2月份的稅款是正常申報(bào)
4月份報(bào)3月份的時(shí)候，按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
84784977
2021 03/01 17:09
我是購(gòu)買(mǎi)方是不是應(yīng)該加負(fù)數(shù)發(fā)票的金額才對(duì)哦？老師
鄒老師
2021 03/01 17:10
你好，購(gòu)買(mǎi)方，是正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，才是實(shí)際進(jìn)項(xiàng)金額?
84784977
2021 03/01 17:15
賬務(wù)上面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，后面的進(jìn)項(xiàng)按正常分錄做就可以了是嗎？老師
鄒老師
2021 03/01 17:16
你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)與?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不是一回事的?
84784977
2021 03/01 17:18
我開(kāi)了紅字信息表賬務(wù)要怎么寫(xiě)分錄哦？老師
鄒老師
2021 03/01 17:19
你好，開(kāi)了紅字信息表，暫時(shí)不需要做分錄，是取得了進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票才做相應(yīng)分錄的?
84784977
2021 03/01 17:21
對(duì)方會(huì)重新開(kāi)票過(guò)來(lái)（稅率開(kāi)錯(cuò)了），也不需要做分錄嗎？
鄒老師
2021 03/01 17:25
你好，重新開(kāi)票過(guò)來(lái)發(fā)票，才需要做相應(yīng)分錄的?
84784977
2021 03/01 17:26
這個(gè)分錄要怎么做？謝謝
鄒老師
2021 03/01 17:28
你好，借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)
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