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請問老師，金蝶財務(wù)軟件，怎么用銷售出庫單勾稽銷售發(fā)票，生產(chǎn)銷售發(fā)票？具體生成銷售發(fā)票的這一步是怎么操作的？
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同學(xué)你好，銷售出庫單先審核，下一步推生成銷售發(fā)票，再根據(jù)實際開具的紙檔發(fā)票，把發(fā)票號相對應(yīng)的填寫進(jìn)去。有的公司為保證實際開票的的系統(tǒng)生成的一致，會要求金碟服務(wù)對接人員把系統(tǒng)銷售發(fā)票表單格式定制成可以手工錄入紙檔發(fā)票號碼的格式。
2021 03/01 12:39
84785016 
2021 03/01 12:41
老師，把紙質(zhì)發(fā)票號填寫到銷售發(fā)票這一步就叫做勾稽發(fā)票嗎
bullet 老師 
2021 03/01 23:46
同學(xué)你好，紙檔發(fā)票和系統(tǒng)生成發(fā)票的核對，僅是實際開票和系統(tǒng)生成發(fā)票金額的核對，（在系統(tǒng)內(nèi)，為了保正系統(tǒng)順暢走下去，只要是有銷售出庫單的都會生成發(fā)票，但是現(xiàn)實中，不一定所有出庫單都會開具紙檔發(fā)票），你上面提到的勾稽發(fā)票，（這個里面是要看你們公司系統(tǒng)走單是否有要求，有的公司是出庫就生成發(fā)票，就算是勾稽發(fā)票，有的是根據(jù)實現(xiàn)開具紙檔發(fā)票為準(zhǔn)；）
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