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1月份把收入確認了，庫存商品也沒入，成本忘記暫估了怎么辦
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你好，需要補做暫估入賬，結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄
2021 03/01 10:56
84784998 
2021 03/01 10:56
不用沖掉1?的收入？
鄒老師 
2021 03/01 10:59
你好，之前的收入有確認錯誤嗎？
84784998
2021 03/01 11:00
收入沒有錯，按發(fā)票入的賬
84784998
2021 03/01 11:01
關(guān)鍵是我當時忘記入庫存商品了，因為發(fā)票沒來，關(guān)鍵是這個月發(fā)票還沒來
鄒老師
2021 03/01 11:02
你好，那就需要做庫存商品暫估入賬處理
既然收入沒有錯，那收入就不需要沖銷啊?
84784998
2021 03/01 11:03
摘要怎么來寫明
鄒老師
2021 03/01 11:05
你好，具體是哪個分錄的摘要呢？
84784998
2021 03/01 11:06
就是補做的庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)成本
鄒老師
2021 03/01 11:09
你好，可以是：庫存商品暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本?
84784998
2021 03/01 11:12
分錄怎么做呀
鄒老師
2021 03/01 11:12
你好
庫存商品暫估入庫，
借：庫存商品?，???貸：應付賬款-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本?
借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品
84784998
2021 03/01 11:21
還有這個月付了10萬貨錢。發(fā)票還是沒到
鄒老師
2021 03/01 11:25
你好，這個月付了10萬貨錢，發(fā)票還是沒到
借：預付賬款，貸：銀行存款?
84784998
2021 03/01 11:26
那下次開了25萬的發(fā)票過來了，我該怎么處理預付賬款和暫估
鄒老師
2021 03/01 11:28
你好，把暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應購進分錄
84784998
2021 03/01 11:30
預付怎么沖呢，借庫存商品10萬，預付賬款10萬，待應付賬款15萬？
鄒老師
2021 03/01 11:34
你好
把暫估入賬的分錄紅沖
借：應付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
預付沖銷的分錄是
借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：預付賬款
84784998
2021 03/01 11:50
不應該是預付呀，本來就是我們給他們的貨錢呀，沒懂
84784998
2021 03/01 12:39
支付的貨款10萬是不是應該用應付賬款，雖然發(fā)票沒到
鄒老師
2021 03/01 13:47
你好，沒有取得發(fā)票的時候，付款的時候通過預付賬款科目核算
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