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問題已解決
請問老師 ，1??增值稅申報(bào)表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報(bào)表的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、應(yīng)交增值稅必須與賬面一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
不一定要相等
尤其是進(jìn)項(xiàng)稅，需要看你的認(rèn)證情況
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也有可能不一樣，如果你直接做了不抵扣認(rèn)證的話
2021 02/27 20:03
84785035 
2021 02/27 20:05
進(jìn)項(xiàng)稅如果我沒有抵扣賬面就放到：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，而放到進(jìn)項(xiàng)稅金額一定與申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅一致呀
鐘存老師 
2021 02/27 20:26
單獨(dú)設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的
就是一致的
84785035
2021 02/27 20:32
銷項(xiàng)稅1-12月，科目余額額表金額與申報(bào)表本年累計(jì)金額必須一致吧
鐘存老師
2021 02/27 20:42
科目余額額表金額與申報(bào)表本年累計(jì)金額必須一致
是的
84785035
2021 02/27 21:10
我們單位是建筑施工單位，預(yù)收賬款開發(fā)票，但是沒有作價(jià)稅分離，只有在結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)，把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)過來，導(dǎo)致申報(bào)表與賬面銷項(xiàng)稅金額，附加稅金額都不一致。請問老師這個(gè)會(huì)計(jì)做賬是不是不對呀
鐘存老師
2021 02/27 21:23
預(yù)收款開具征稅發(fā)票的話
需要確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅的
不然就是錯(cuò)誤的
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