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請問老師 ，1??增值稅申報表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報表的銷項稅、進項稅、進項稅轉出、應交增值稅必須與賬面一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
不一定要相等
尤其是進項稅，需要看你的認證情況
進項稅轉出，也有可能不一樣，如果你直接做了不抵扣認證的話
2021 02/27 20:03
84785035 
2021 02/27 20:05
進項稅如果我沒有抵扣賬面就放到：待抵扣進項稅，而放到進項稅金額一定與申報表進項稅一致呀
鐘存老師 
2021 02/27 20:26
單獨設置待抵扣進項稅
或者待認證進項稅的
就是一致的
84785035
2021 02/27 20:32
銷項稅1-12月，科目余額額表金額與申報表本年累計金額必須一致吧
鐘存老師
2021 02/27 20:42
科目余額額表金額與申報表本年累計金額必須一致
是的
84785035
2021 02/27 21:10
我們單位是建筑施工單位，預收賬款開發(fā)票，但是沒有作價稅分離，只有在結轉收入時，把銷項稅結轉過來，導致申報表與賬面銷項稅金額，附加稅金額都不一致。請問老師這個會計做賬是不是不對呀
鐘存老師
2021 02/27 21:23
預收款開具征稅發(fā)票的話
需要確認增值稅銷項稅的
不然就是錯誤的
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