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老師，所得稅的題中經(jīng)常出現(xiàn) 預(yù)計(jì)能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的所得稅影響 ，這句話是什么意思呀
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您好
大意就是以后可以有足夠的應(yīng)納稅所得額 抵扣現(xiàn)在的可抵扣暫時(shí)性差異的所得稅
2021 02/27 13:52
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在企業(yè)預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額利用該可抵扣虧損時(shí)，該可抵扣暫時(shí)性差異應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)，也就是說可以把這個(gè)300當(dāng)做可抵扣資產(chǎn)是吧
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發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異不是得調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎，怎么這里不調(diào)應(yīng)交所得稅呢
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在未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異并不考慮其他因素的情況下，下列各項(xiàng)交易或事項(xiàng)涉及所得稅會(huì)計(jì)處理的表述中正確的有（??）。（2021年）
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你好老師，甲公司和乙公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額，用以抵扣可抵扣暫時(shí)性差異，這句話是什么意思？
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應(yīng)納稅所得額＝會(huì)計(jì)利潤-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+可抵扣暫時(shí)性差異 這個(gè)公式是正確的嗎？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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