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問題已解決
請問，用友軟件中，對賬顯示總賬和應(yīng)付模塊不符，應(yīng)付模塊有金額是去年做的，總賬沒有金額，請問這個怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，總帳金額應(yīng)該從模塊里面生成的
2021 02/27 11:12
84785036 
2021 02/27 11:13
那應(yīng)該怎么解決呢
陳詩晗老師 
2021 02/27 11:14
你考慮為什么沒有同步，應(yīng)付沒有結(jié)賬還是沒有生成憑證？
84785036
2021 02/27 11:18
這個從應(yīng)付管理推送是去年9月份，已經(jīng)生成憑證結(jié)賬，2月份應(yīng)付沒有結(jié)賬沒有
陳詩晗老師
2021 02/27 11:19
你現(xiàn)在是哪個月對不上？
84785036
2021 02/27 11:20
2月份對不上
陳詩晗老師
2021 02/27 11:21
2月你在生成憑證結(jié)賬
84785036
2021 02/27 11:28
這個是去年9月份的租賃保證金，已經(jīng)生成憑證了，今年2月份再做一次同樣的憑證嗎
陳詩晗老師
2021 02/27 11:48
什么意思？就是你二月份，如果說沒有發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)，你就不用生成憑證，但是你要結(jié)賬呀。
84785036
2021 02/27 11:51
是這樣的。9月份應(yīng)付管理推送過來后，會計做賬做到了其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款里，現(xiàn)在總賬與應(yīng)付管理對不符，應(yīng)付管理顯示這筆錢，總賬沒有，實際這筆錢2月份也沒有產(chǎn)生
陳詩晗老師
2021 02/27 12:00
那你這里不符合是你會計科目用的不一致，導(dǎo)致
你調(diào)整處理
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