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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模去年12月份的賬做賬時把應(yīng)交納的增值稅做了結(jié)轉(zhuǎn)和一般納稅人一樣的處理，借：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅 這個還需要調(diào)整嗎
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您好
請問這兩個科目現(xiàn)在都沒有余額了嗎
2021 02/24 21:12
84785033 
2021 02/24 21:15
現(xiàn)在都有余額
bamboo老師 
2021 02/24 21:15
那這個稅金沒有繳納嗎
84785033
2021 02/24 21:26
1月份繳納了
bamboo老師
2021 02/24 21:26
那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)該沒有余額了啊
84785033
2021 02/24 21:26
1月份的賬還沒結(jié)賬
84785033
2021 02/24 21:27
這個需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2021 02/24 21:27
那您寫了繳納稅金的分錄 就沒有余額啦
84785033
2021 02/24 21:27
還是就讓它這樣呢
bamboo老師
2021 02/24 21:27
等您結(jié)賬后看科目余額是怎么體現(xiàn)的 然后再對應(yīng)寫分錄 現(xiàn)在沒有結(jié)賬不好寫
84785033
2021 02/24 21:30
12月份結(jié)賬了，12月份也結(jié)轉(zhuǎn)的
bamboo老師
2021 02/24 21:30
1月份交稅的分錄您寫了還沒結(jié)賬啊
84785033
2021 02/24 21:30
做相反分錄沖掉嗎
84785033
2021 02/24 21:31
已經(jīng)結(jié)賬了
bamboo老師
2021 02/24 21:31
做相同的紅字分錄沖銷
84785033
2021 02/24 21:32
借：應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸：銀行存款
bamboo老師
2021 02/24 21:32
那轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄還有余額 對嗎?
您的銷項(xiàng)稅額分錄怎么寫的
84785033
2021 02/24 21:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅
bamboo老師
2021 02/24 21:33
這個是什么分錄啊 您已經(jīng)寫了嗎
84785033
2021 02/24 21:34
銷項(xiàng)分錄：借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅
84785033
2021 02/24 21:35
該如何沖掉呢
bamboo老師
2021 02/24 21:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
繳納稅金的分錄寫了后 這樣寫分錄就好了
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