00:10:00
問題已解決
老師 我問一下 出庫商品轉(zhuǎn)銷售成本的時候我單價出錯了 匯算清繳能調(diào)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
出庫商品轉(zhuǎn)銷售成本的時候單價出錯 匯算清繳能調(diào)
2021 02/24 12:16
84784990 
2021 02/24 12:19
我是那個單價出錯了 然后下月沖紅的時候 調(diào)整錯了 應(yīng)該是錯相反分錄但是我出庫單價做的負(fù)數(shù) 這樣一來 我單價對不上了 庫存也出重了 現(xiàn)在就是我匯算清繳調(diào)損益 但是我?guī)齑嫔唐吩鯇Σ簧狭?怎么辦呢
bamboo老師 
2021 02/24 12:20
請問是庫存商品金額不正確 對嗎
84784990
2021 02/24 12:29
我跟您說啊 就是我在三月分得時候出錯了單價 12月份我調(diào)成正確的 但是我是借成本 900單價-12貸庫存商品900單價-12更正 借成本900單價14貸庫存900單價14我這樣就錯了 應(yīng)該沖紅的時候做相反分錄 這樣的話我出了2遍商品 導(dǎo)致我?guī)齑鎸Σ簧?如果我反審核 那我12月底出庫單價就對不上了 您看
bamboo老師
2021 02/24 12:31
那您可以現(xiàn)在做分錄調(diào)整嗎？
84784990
2021 02/24 12:32
您是說我現(xiàn)在調(diào)過來
84784990
2021 02/24 12:33
那去年是影響損益的對吧
bamboo老師
2021 02/24 12:35
是的?去年是影響損益的 可以在今年做分錄調(diào)整
84784990
2021 02/24 12:37
那我就把去年的匯算清繳調(diào)出來 今年調(diào)庫存對嗎
bamboo老師
2021 02/24 12:38
您影響到19年的匯算清繳數(shù)據(jù)了？
84784990
2021 02/24 12:39
不是 是20年
bamboo老師
2021 02/24 12:39
那不需要把去年的匯算清繳調(diào)出來啊?
就21年寫分錄 然后今年匯算清繳的時候調(diào)表
84784990
2021 02/24 12:41
調(diào)2020年的是嗎 今年的分錄應(yīng)該怎么寫呢
bamboo老師
2021 02/24 12:43
是的?調(diào)2020年的
借：：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784990
2021 02/24 12:44
老師庫存商品是不是直接就有數(shù)量沒有單價了
bamboo老師
2021 02/24 12:45
分錄只體現(xiàn)金額 不體現(xiàn)數(shù)量啊
金額有了 軟件有數(shù)量 單價自動就變啦
84784990
2021 02/24 12:46
借庫存商品我那個軟件有數(shù)量金額
bamboo老師
2021 02/24 12:46
那不涉及到數(shù)量就不錄入數(shù)量
84784990
2021 02/24 12:47
就是差數(shù)量
84784990
2021 02/24 12:47
但是不牽扯單價
bamboo老師
2021 02/24 12:49
那在下期購進(jìn)貨物或者領(lǐng)用的時候 數(shù)量做調(diào)整就好了啊
匯算清繳不要調(diào)整 不涉及到金額的 都不需要調(diào)賬 做出入庫單就好了
閱讀 69
描述你的問題，直接向老師提問
1590
意見反饋
