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問(wèn)題已解決
有勞務(wù)分包的怎么填寫(xiě)增值稅附表三
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3%，第一列填寫(xiě)，然后扣除項(xiàng)目，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)你的成本。
2021 02/23 13:51
84785026 
2021 02/23 13:58
3%，是什么意思，指的是填在3%那行嗎
郭老師 
2021 02/23 13:59
你好
3%是增值稅稅率銷項(xiàng)。
84785026
2021 02/23 13:59
我現(xiàn)在這張表的銷售額有15萬(wàn)是勞務(wù)那我應(yīng)該填在哪
郭老師
2021 02/23 14:01
你好，3%第一列價(jià)稅合計(jì)。
84785026
2021 02/23 14:05
第一列的數(shù)據(jù)要修改成勞務(wù)的含稅金額？
郭老師
2021 02/23 14:06
你好是的，價(jià)稅合計(jì)啊是含稅的，包含增值稅的。
84785026
2021 02/23 14:09
但是表三第一列的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己跳出來(lái)的，如果沒(méi)有差額征收那就要改成0？難道第一列不是本月總的銷售額嗎
郭老師
2021 02/23 14:12
你好，只要你開(kāi)了服務(wù)的第一列都要填寫(xiě)，我沒(méi)有說(shuō)其他的不需要填寫(xiě)，九百分之六的也得填寫(xiě)
上面有稅率的嗎？
你不是問(wèn)的勞務(wù)分包的嗎
84785026
2021 02/23 14:17
我是說(shuō)本期服務(wù)里面有一部分是勞務(wù)分包的，那那部分勞務(wù)分包的價(jià)稅合計(jì)金額是填在本期發(fā)生額嗎
郭老師
2021 02/23 14:18
銷售額加稅額是的
第一列3%里面填寫(xiě)。
84785026
2021 02/23 14:24
我們勞務(wù)分包是包給其他公司的不是我們自己開(kāi)的發(fā)票，為什么要填在3%那列，搞不懂
郭老師
2021 02/23 14:25
你好，你們開(kāi)的工程發(fā)票是3%的嗎？
84785026
2021 02/23 14:25
第一列難道不是應(yīng)該本期實(shí)際征收率多少就填在那行嗎，應(yīng)該是和表一的數(shù)據(jù)一致的吧
84785026
2021 02/23 14:26
9%的工程服務(wù)發(fā)票
郭老師
2021 02/23 14:28
簡(jiǎn)易計(jì)稅的才可以差額，你這樣的話沒(méi)法抵扣。
郭老師
2021 02/23 14:28
一般計(jì)稅的直接用專票抵扣增值稅就是了，沒(méi)法再抵扣你的成本了。
84785026
2021 02/23 14:29
那就是我表三除了第一列那個(gè)數(shù)據(jù)其他不用填了是嗎
郭老師
2021 02/23 14:30
是的，不需要填寫(xiě)其他的。
84785026
2021 02/23 14:30
好的，明白了，謝謝郭老師，辛苦了
郭老師
2021 02/23 14:31
不用客氣
新年快樂(lè)
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