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實(shí)務(wù)
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請問老師，供應(yīng)商發(fā)票金額多開給我們，我們另付多開票稅金，多付的稅金如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，內(nèi)帳可以計(jì)入管理費(fèi)用
2016 10/19 15:24
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付供應(yīng)商銀承背書給供應(yīng)商多付了，對方現(xiàn)匯退回多付的金額要怎么做賬
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老師你好，做內(nèi)賬，單獨(dú)付給供應(yīng)商的開票稅金計(jì)入什么科目呢？
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老師，你好！我們公司給客戶開票收客戶稅金，供應(yīng)商給我們開票，我們也要付給供應(yīng)商稅金，老師，內(nèi)賬的話，這兩個(gè)稅金入什么科目？如果算收入的話，因?yàn)楫?dāng)月還沒收到款，掛帳的時(shí)候就一起和貨款做應(yīng)收帳款嗎
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客戶貨款2萬，匯款到我們的供應(yīng)商3萬，銷售收款沖減2萬貨款，客戶這樣預(yù)付1萬，開票稅金3萬*0.08=2400元，客戶多付7600，多付的貨款和稅金做賬怎么做
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我公司為一般納稅人，開給業(yè)主方6%的發(fā)票，我方的供應(yīng)商為小規(guī)模開給我們3%的發(fā)票，那我們的稅金成本是幾個(gè)點(diǎn)呢
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