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現(xiàn)在小規(guī)模季度不超過30萬，不是免征什么教育費附加，地方教育費附加，城建稅還減半的，這些期末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后，如果企業(yè)是核定征收，這轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額是不是要算到收入總額里面去 這部分營業(yè)外收入應該不是企業(yè)所得稅申報表b表中的免稅收入和不征稅收入吧
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你好，直接按需要繳納的來計提就可以
2021 02/19 15:39
郭老師 
2021 02/19 15:39
交多少你計提多少不就可以啦。
84785008 
2021 02/19 16:03
增值稅怎么可能交多少計提多少，肯定是正常做賬，季末發(fā)現(xiàn)不超過30萬，才免征
郭老師
2021 02/19 16:04
你說的是附加稅，你哪里說增值稅了？
郭老師
2021 02/19 16:04
為了讓你少交稅別計提多了
84785008
2021 02/19 16:05
然后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 附加稅所得稅才是交多少計提多少吧
郭老師
2021 02/19 16:06
附加稅是交多少計提多少。
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