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老師，我單位勞務(wù)派遣人員在單位吃午飯，每月餐費開發(fā)票了怎么做賬
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你好? ? ?你們開票出去 你要做 “借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”
2021 02/18 12:21
84784961 
2021 02/18 12:25
是我們單位的員工都是勞務(wù)派遣的，他們在我單位工作時發(fā)生的工作餐，飯店給我開發(fā)票了，我怎么做賬
meizi老師 
2021 02/18 12:27
你好? 那你就做 ：借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費? 借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款?
84784961
2021 02/18 12:38
可我們單位沒有工資這項支出，可以進福利費嗎
meizi老師
2021 02/18 12:39
?你好 你們是勞務(wù)公司嗎？?
84784961
2021 02/18 12:40
我們是企業(yè)
84784961
2021 02/18 12:40
員工都是派遣來的
meizi老師
2021 02/18 12:41
你好? 計入福利費去。 這個是為了員工涉及發(fā)生的?
84784961
2021 02/18 12:42
借管理費用勞務(wù)費，貸銀行存款
84784961
2021 02/18 12:42
可以這樣做嗎
meizi老師
2021 02/18 12:43
?你好? ? ?計入福利費核算來 一起做賬?
84784961
2021 02/18 12:46
借管理費用福利費對吧
meizi老師
2021 02/18 12:46
嗯 是的。 就這樣來掛?
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