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實(shí)務(wù)
問題已解決
我12月做了無票收入，確認(rèn)了無票收入，上個(gè)月1月份開了發(fā)票，那么報(bào)稅的時(shí)候，在哪里填，就不用繳稅了呢
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您好
請問上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候無票收入填寫的附表一未開具發(fā)票欄次么
2021 02/07 20:58
84784957 
2021 02/07 21:00
是的老師，是你說的這樣
84784957
2021 02/07 21:05
填的未開具發(fā)票欄次
bamboo老師 
2021 02/07 21:07
那這個(gè)月在未開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就好了
84784957
2021 02/07 21:18
不太懂呢老師，為什么呢？填了負(fù)數(shù)把以前的沖減，不就相當(dāng)于沒有收入了嗎？
bamboo老師
2021 02/07 21:20
那您不是開具了發(fā)票么 開的發(fā)票您還要填寫啊 一正一負(fù) 對這個(gè)月沒有影響啊
84784957
2021 02/07 21:25
老師。我是不是做賬務(wù)處理時(shí)，用紅字沖減以前的無票收入，發(fā)票1月份開了，然后再重新做一筆已經(jīng)開具發(fā)票的分錄??？報(bào)稅時(shí)在在未開具發(fā)票欄次填負(fù)數(shù)就行了？其他還用操作什么嗎老師
84784957
2021 02/07 21:28
是不是這樣一整套操作完了就行了
bamboo老師
2021 02/07 22:25
就這樣處理就可以了 其他不需要做什么了
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