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公司跟合作伙伴一起收到了一筆款，這筆款是從公帳進(jìn)賬的，然后我們又要把這筆錢分給他，他開不了票據(jù)，這樣子我是從公賬走嗎？怎么做賬比較好？
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借銀行存款貸其他應(yīng)付款
支付給他借其他應(yīng)付款貸，銀行存款
差額放到營業(yè)外支出
借營業(yè)外支出貸銀行存款。
2021 02/06 16:45
84785021 
2021 02/06 16:52
這筆收入是我們公司的主營業(yè)務(wù)收入，那我是怎么做賬呢？這個(gè)我上次去稅務(wù)局把發(fā)票代開的時(shí)候，稅也已經(jīng)交了
84785021
2021 02/06 16:53
他給不了任何的單據(jù)，作為其他應(yīng)付款的話，就不給單據(jù)也可以是嗎？
郭老師 
2021 02/06 16:56
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
郭老師
2021 02/06 16:56
虛開發(fā)票的嗎
還是啥
84785021
2021 02/06 16:56
不是虛開發(fā)票的，是我自己在稅局開的
84785021
2021 02/06 17:00
那那個(gè)合作伙伴那個(gè)作為其他應(yīng)付款的話，他不給票據(jù)那些可以嗎？
84785021
2021 02/06 17:03
你剛剛說收錢的時(shí)候就作為其他應(yīng)付款，可是我這筆款已經(jīng)交稅了，那就是主營業(yè)務(wù)收入啊
郭老師
2021 02/06 17:06
你好，他是不是針對(duì)你們某一個(gè)項(xiàng)目來投資，然后分紅。
84785021
2021 02/06 17:11
我們是裝修公司，應(yīng)該是他跟我們老板一起拿下一個(gè)項(xiàng)目來裝修，以我們公司的名義收錢，收了錢之后再分給他
郭老師
2021 02/06 17:13
收到他給你們的錢做借款，分給他的分紅做還款差額，放到營業(yè)外支出，或者是主營業(yè)務(wù)成本。
開出去的裝修費(fèi)，做主營業(yè)務(wù)收入。
84785021
2021 02/06 17:27
要不我告訴您具體的，你寫給我看看唄，我沒看明白你的，是給國家醫(yī)院裝修，總共收到含稅415423.6，交4318.76的稅款，收到這筆錢之后，轉(zhuǎn)20萬給另外那個(gè)合作伙伴，整個(gè)分錄從頭你寫給我看看唄
郭老師
2021 02/06 17:39
對(duì)方企業(yè)給你們錢了嗎
投資沒有
84785021
2021 02/06 18:08
付錢給我們的是國家事業(yè)單位是醫(yī)院的呀？
郭老師
2021 02/06 18:09
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入415423.6
應(yīng)交稅費(fèi)4318.76
轉(zhuǎn)給對(duì)方企業(yè)，借主營業(yè)務(wù)成本20，貸銀行存款。
84785021
2021 02/06 18:09
然后我們分錢那個(gè)人不是企業(yè)就是個(gè)人，他也沒有說投資，應(yīng)該就是那個(gè)人關(guān)系比較好他能拿下這個(gè)項(xiàng)目
84785021
2021 02/06 18:10
你這樣作為成本的話，他又沒有什么票據(jù)，可以當(dāng)做成本嗎？
郭老師
2021 02/06 18:17
銀行回單做賬
匯算清繳調(diào)增
84785021
2021 02/06 19:32
意思是可以當(dāng)做成本，就是匯算清繳的時(shí)候不在稅前扣除再把它調(diào)增回來是嗎？
郭老師
2021 02/06 19:32
你好
是的
是的
是的
84785021
2021 02/06 19:34
什么時(shí)候匯算清繳??？我今年一月份剛把外賬接過來，然后之前那個(gè)會(huì)計(jì)不會(huì)提前做匯算清繳吧，因?yàn)槲覄偨邮炙沁呁赓~的話，我就不太清楚哪一些要調(diào)增
郭老師
2021 02/06 19:38
你好
次年的五月份之前
84785021
2021 02/06 19:56
那我怎么知道他有沒有已經(jīng)匯算清繳呢？
郭老師
2021 02/06 19:59
在今年做，
調(diào)整今年的
你怎么可能會(huì)算清交啦。
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