問題已解決

老師你好!我們公司是物業(yè)公司,在20年12月結(jié)轉(zhuǎn)所有業(yè)主水費時,把其中一戶業(yè)主的水費算錯了,12月這戶業(yè)主是沒有產(chǎn)生水費的,現(xiàn)在要怎么更正呢?

84784947| 提問時間:2021 02/06 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 多做了的做預(yù)收賬款 少做了做應(yīng)收
2021 02/06 09:35
84784947
2021 02/06 09:40
我上個月是做了應(yīng)收,現(xiàn)在想把這次費用沖了,而且是跟其他業(yè)主的費用合在一起做在一張憑證上,要怎么沖減呢?
郭老師
2021 02/06 09:41
你們收業(yè)主的做收入的吧
84784947
2021 02/06 09:44
是的,做了收入,現(xiàn)在想更正要怎么更正呢老師!
郭老師
2021 02/06 09:44
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 是吧 這個就對的 你說的沖費用是啥
84784947
2021 02/06 09:47
我是說其中有一戶業(yè)主的水費算錯了,他當月并沒有產(chǎn)生水費,我想把它沖掉
郭老師
2021 02/06 09:49
借應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
84784947
2021 02/06 09:53
12月是好多筆收入合在一起做的,可以就單單沖減這一筆是吧?
郭老師
2021 02/06 09:56
你好可以這么做的
84784947
2021 02/06 10:12
老師這是我12月正常做的賬
84784947
2021 02/06 10:13
現(xiàn)在可以這樣更正是吧?
郭老師
2021 02/06 10:14
你好,可以這么做的。
84784947
2021 02/06 10:16
好的,謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:17
不用客氣,工作愉快。
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