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電商公司，總公司線上銷售，分公司是線下銷售，總公司充值余額，在分公司兌換商品，賬目咋處理？
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同學(xué)你好
總分公司是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的
2021 02/05 18:09
84784996 
2021 02/05 18:10
都是獨(dú)立核算
84784996
2021 02/05 18:10
總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人
樸老師 
2021 02/05 18:11
那就
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
然后總公司給分公司錢就行了
總公司做
借銷售費(fèi)用
貸銀行存款
84784996
2021 02/05 18:14
總公司賬目？分公司賬目？分開寫？
樸老師
2021 02/05 18:22
對的
因?yàn)槭仟?dú)立核算的
樸老師
2021 02/05 18:23
分公司做
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
然后總公司給分公司錢就行了
總公司做
借銷售費(fèi)用
貸銀行存款
84784996
2021 02/05 18:25
老師給我指導(dǎo)下？
樸老師
2021 02/05 18:48
分錄上面都寫給你了
84784996
2021 02/05 18:59
結(jié)轉(zhuǎn)商品成本？
樸老師
2021 02/05 19:33
分公司做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
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