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問(wèn)題已解決
之前預(yù)繳附加稅 借 預(yù)繳附加–北京 100 貸銀行存款 現(xiàn)在申報(bào)附加并抵扣預(yù)繳附加 我能不能這樣: 計(jì)提: 借稅金及附加 100 貸 應(yīng)交附加 100 抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200
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同學(xué)你好，不做抵扣預(yù)繳: 借應(yīng)交附加200 貸 預(yù)繳附加–北京200——這筆分錄，預(yù)繳稅款在交稅時(shí)申報(bào)表是抵的；
2021 02/05 16:14
84784968 
2021 02/05 16:17
是的? ?本來(lái)是交300? ?現(xiàn)在抵100? ?實(shí)際交200? ? 我現(xiàn)在就是不知道怎么做分錄沖賬? ? ? 所以我寫的分錄就是想沖賬
84784968
2021 02/05 16:18
老師你可能沒(méi)仔細(xì)看我的分錄? ?我們預(yù)繳是單獨(dú)弄了科目的
立紅老師 
2021 02/05 16:21
同學(xué)你好
如果單獨(dú)設(shè)置了科目，向您上面做是可以的；
84784968
2021 02/05 16:23
確定嗎？? ? 我的分錄可以用嗎？
84784968
2021 02/05 16:25
問(wèn)一下? ?計(jì)提的稅金及附加是要和申報(bào)表上本期應(yīng)交附加稅額一致嗎？? 也就是減去抵扣預(yù)繳后的余額? 是嗎? ? ??
立紅老師
2021 02/05 16:34
同學(xué)你好，
是這樣
本來(lái)是交300? ?現(xiàn)在抵100? ?實(shí)際交200??
預(yù)繳
借，預(yù)繳100
貸，銀行存款100
計(jì)提這部分預(yù)繳的
借，稅金及附加100
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加100
實(shí)交
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加300
貸，預(yù)繳100
貸，銀行存款200
計(jì)提實(shí)交部分
借，稅金及附加200
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交附加200
84784968
2021 02/05 16:41
你這邊稅金及附加是300? ? 申報(bào)表實(shí)際付款200? ? ? 稅金及附加是和抵扣前的應(yīng)納稅額一致? ? 還是要和實(shí)際交款額一致？
84784968
2021 02/05 16:49
老師，你很忙嗎？
立紅老師
2021 02/05 16:52
同學(xué)你好，稅金及附加是與抵扣前的應(yīng)納稅額一致的；
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