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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)可有出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/01 07:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，可以有負(fù)數(shù)的是出口退稅企業(yè)要么就是多繳納了
2021 02/01 07:31
84785021
2021 02/01 07:34
是這樣的，重新建賬，有20萬(wàn)留抵，有 10萬(wàn)未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，還有八萬(wàn)應(yīng)交增值稅，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)要填多少
暖暖老師
2021 02/01 07:55
留底稅額你們?cè)趹?yīng)交稅費(fèi)里？
84785021
2021 02/01 08:08
不懂噢，像我上面說(shuō)的情況，我應(yīng)交稅費(fèi)要填多少
暖暖老師
2021 02/01 08:16
你這個(gè)不能這樣計(jì)算，你的根據(jù)科目余額表
84785021
2021 02/01 08:18
以前沒有帳
84785021
2021 02/01 08:19
這個(gè)是我在電子稅務(wù)局查到的留底和在勾選平臺(tái)看到的未抵扣稅額
暖暖老師
2021 02/01 08:28
你沒有抵扣的還需要看做賬了沒，你需要根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目決定
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