問(wèn)題已解決

老師好，給我解釋解釋這個(gè)邏輯關(guān)系謝謝！

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/30 18:41
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Basage老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 其中的勾稽關(guān)系表述如下:
2021 01/30 20:07
Basage老師
2021 01/30 20:12
1，進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=銷(xiāo)項(xiàng)稅額+出口退稅
Basage老師
2021 01/30 20:15
2，將銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、出口退稅從借方轉(zhuǎn)入未繳增值稅，將進(jìn)項(xiàng)稅額從貸方轉(zhuǎn)出前三者之和，進(jìn)項(xiàng)稅額借方即是留底稅額。
84784985
2021 01/30 20:23
老師題里面的45000是上期應(yīng)該交的增值稅嗎？
Basage老師
2021 01/30 23:31
在未繳增值稅借方，是多繳增值稅吧，貸方才是負(fù)債，即應(yīng)繳增值稅。
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