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老師好！一般納稅人，如果進(jìn)項(xiàng)票（專票）的總金額是:11300元，銷項(xiàng)開的是普票也是11300，下月初我需要繳納增值稅、附加稅嗎
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你好，如果你進(jìn)銷項(xiàng)的稅率都是一樣的，那么你下個月初申報的時候增值稅、附加稅都是0.
2021 01/27 14:07
84784976 
2021 01/27 14:24
對方是普票，抵扣不了，進(jìn)項(xiàng)稅額也是沒有了
84784976
2021 01/27 14:24
＝和專票一樣
砂老師 
2021 01/27 14:48
對方是普票，抵扣不了，可能因?yàn)閷Ψ绞切∫?guī)模納稅人，抵扣不了，但是你作為一般納稅人，開專票和開普票一樣是有稅額的，需要進(jìn)項(xiàng)票來抵扣。
84784976
2021 01/27 15:03
謝謝老師，明白了
砂老師
2021 01/27 15:28
不客氣，祝工作愉快！
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