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小規(guī)模自開專票，和普票，專票需要繳稅嗎
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你好，小規(guī)模自開專票是需要繳納增值稅的?
2020 10/14 17:55
84784987 
2020 10/14 18:02
那小規(guī)模季度的時(shí)候，我怎么寫增值稅
84784987
2020 10/14 18:03
小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候做賬增值稅的分錄咋寫
鄒老師 
2020 10/14 18:03
你好，季度總的收入金額是多少呢？是公司性質(zhì)還是個(gè)體戶性質(zhì)？
84784987
2020 10/14 18:06
小規(guī)模企業(yè)
84784987
2020 10/14 18:06
沒超三十萬，但是這個(gè)自開的專票，和普票的增值稅額怎么寫分錄
鄒老師
2020 10/14 18:13
你好
自開專用發(fā)票收入填寫在增值稅申報(bào)表第一行，普通發(fā)票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次（假如是公司性質(zhì)）
專票的分錄是
借：應(yīng)收賬款 等科目 ???，?
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??，
貸：銀行存款
普通發(fā)票的分錄是
借：應(yīng)收賬款 等科目 ???，?
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??，?
貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
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