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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
項(xiàng)目多開了發(fā)票 最后審計(jì)金額比開票金額少 現(xiàn)在這個(gè)做壞賬處理可嗎？需要提供什么資料呢？
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?你好? ? 你實(shí)際多開了發(fā)票 不做紅沖處理嗎？??
2021 01/27 11:37
84785034 
2021 01/27 11:38
外地項(xiàng)目 涉及預(yù)繳之類的
meizi老師 
2021 01/27 11:40
?你好預(yù)繳的話? ?你的意思是應(yīng)收賬款? ? 做壞賬 。你自己寫情況說(shuō)明 來(lái)做分錄處理 。? ?這個(gè)是不能稅前扣除的??
84785034
2021 01/27 11:47
去年的一個(gè)項(xiàng)目 當(dāng)時(shí)急著撥款 先開了票 年底了審計(jì)才出來(lái) 差了6萬(wàn)多 對(duì)方財(cái)政部門 不會(huì)付這個(gè)款了 所以才想做財(cái)政處理
84785034
2021 01/27 11:50
我們來(lái)寫一個(gè)情況說(shuō)明做壞賬處理的證據(jù)可以嗎？ 對(duì)方財(cái)政蓋章確認(rèn)
meizi老師
2021 01/27 12:02
?你好? ?先開票了? 多開的? 建議必須要去紅沖發(fā)票哈 。? ? ? ?而不是直接做壞賬處理。? ?
84785034
2021 01/27 12:09
本來(lái)開了205 審計(jì)198 跨年了我現(xiàn)在重開198 那怎么調(diào)賬呢？麻煩老師寫一下分錄
meizi老師
2021 01/27 12:10
?你好? ? ?把你之前開的205做分錄紅沖。 原來(lái)分錄怎么做的? 我看怎么紅沖?
84785034
2021 01/27 12:14
借：應(yīng)收賬款-XXX項(xiàng)目（建設(shè)單位）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
meizi老師
2021 01/27 12:17
?現(xiàn)在紅沖部分? 沖7萬(wàn)? ；? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) -簡(jiǎn)易計(jì)稅? 貸應(yīng)收款? 7? ?
84785034
2021 01/27 12:20
發(fā)票要重新開呀 還是只開7玩的負(fù)數(shù)發(fā)票 然后給甲方
meizi老師
2021 01/27 12:23
?你好? 部分紅沖就行了。 沒有必要 全部紅沖?
84785034
2021 01/27 12:27
后面付審計(jì)金額那一頁(yè) 那稅務(wù)上呢？我錢已經(jīng)交了 預(yù)交了部分 自己交了一部分 稅款退還何抵稅有影響嗎？
meizi老師
2021 01/27 12:29
?你好? 稅務(wù)上的話 你做紅沖了 多的7萬(wàn)? 到時(shí)多繳納的稅費(fèi)可以申請(qǐng)退稅 或者以后抵減的?
84785034
2021 01/27 12:38
賬上只沖紅 去年報(bào)表已經(jīng)按205申報(bào)了 不用調(diào)整嗎？
meizi老師
2021 01/27 12:38
?你好 你走以前年度損益調(diào)整來(lái)紅沖 。不調(diào)整原來(lái)的年報(bào)了?
84785034
2021 01/27 12:58
是不是這樣做 借：應(yīng)收賬款 -7 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收 -6.5 應(yīng)交稅費(fèi)0.5 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-7 貸：以前年度損益調(diào)整 -7 借：以前年度損益調(diào)整-7 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -7 對(duì)嗎
meizi老師
2021 01/27 13:03
?你好 。你跨年了直接做 ：借以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? ? 貸 應(yīng)收賬款? ?7? ? ? 借 未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785034
2021 01/27 14:31
那我現(xiàn)在收回發(fā)票 重新開具 還可以這樣做嗎？
meizi老師
2021 01/27 14:33
?你好? 可以 。你想重新開 可以的。?
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